2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Recapitulatie programma's | Begroting | Reeds vastgestelde wijzigingen | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen |
Lasten | ||||
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | -6.031.432 | -41.686 | -6.073.118 | |
Programma 1: Veiligheid | -856.499 | -34.540 | -891.039 | |
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.060.970 | -57.065 | -1.118.035 | |
Programma 3: Economie | -169.692 | -11.425 | -181.117 | |
Programma 4: Onderwijs | -910.431 | -10.570 | -921.001 | |
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie | -1.823.838 | -103.715 | -1.927.553 | |
Programma 6: Sociaal domein | -8.845.373 | -1.833.946 | -10.679.319 | |
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | -2.715.602 | -282.519 | -2.998.121 | |
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -3.656.112 | 559.509 | -3.096.603 | |
Totaal lasten | -26.069.949 | -1.815.957 | -27.885.906 | |
Baten | ||||
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | 18.431.129 | 277.821 | 18.708.950 | |
Programma 1: Veiligheid | 13.920 | 13.920 | ||
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | 36.711 | 36.711 | ||
Programma 3: Economie | 186.758 | 186.758 | ||
Programma 4: Onderwijs | 89.479 | 89.479 | ||
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie | 63.694 | 58.130 | 121.824 | |
Programma 6: Sociaal domein | 1.079.785 | 1.143.522 | 2.223.307 | |
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | 2.548.852 | 443.024 | 2.991.876 | |
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 2.400.339 | -540.416 | 1.859.923 | |
Totaal baten | 24.850.667 | 1.382.081 | 26.232.748 | |
Saldo van baten en lasten | -1.219.282 | -433.876 | -1.653.158 | |
Mutatie reserves | ||||
Toevoegingen | -206.439 | -206.439 | ||
Onttrekkingen | 1.854.891 | 178.848 | 2.033.739 | |
Totaal mutatie reserves | 1.648.452 | 178.848 | 1.827.300 | |
Resultaat | 429.170 | -255.028 | 174.142 |
