In deze rapportage wordt een integraal overzicht verstrekt van alle beschikbaar gestelde kredieten. Daarnaast wordt er gerapporteerd over de financiële en beleidsmatige voortgang op het moment dat dit afwijkt van de oorspronkelijke planning.
Krediet uitbreiding begraafplaats Lambalgen
In 2017 is de raad akkoord gegaan met een krediet voor de uitbreiding van de begraafplaats van € 900.000. de werkzaamheden zijn inmiddels gestart, maar door de toegenomen inflatie is een extra krediet benodigd van € 500.000.
Dit is circa 55% meer, dat is iets minder dan de gecumuleerde inflatie over de periode 2017-2023 van 58% (Bron CBS voor Civieltechnische werken en Bouw).
De verhoging van het krediet betekent extra kapitaallasten van jaarlijks € 12.500. deze worden verdisconteerd in de leges/grafrechten.
Krediet Wetro-terrein
Om de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders mogelijk te maken worden op de Wetro-locatie voor een periode van maximaal 10 jaar totaal 13 woonunits geplaatst door Woonstede. Met Woonstede is afgesproken dat zij deze gronden om niet ter beschikking krijgen gesteld van de gemeente. Woonstede zorgt vervolgens voor eigen rekening voor het bouw- en woonrijp maken van het gebied.
Om een tijdelijke woonfunctie op deze locatie mogelijk te maken is het noodzakelijk om de bodem te saneren. Hiervoor is een saneringsplan opgesteld. Uitvoering hiervan is ook van belang met het oog op de geplande ontwikkeling van dit gebied voor woningbouw in de toekomst. Voor de uitvoering is een krediet benodigd van € 101.900.
FCL | Omschrijving | Overge-heveld uit 2022 | Wijziging/ Nieuw 2023 | Werkelijk besteed 2023 | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | |||||
701001 | Aanschaf audio/video Raad en Cie | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
704005 | Informatiebeleidsplan | 94.218 | 0 | 7.888 | 86.330 |
704009 | Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis | 2.616 | 0 | 0 | 2.616 |
704013 | Laadpalen | 13.915 | 0 | 0 | 13.915 |
704014 | VO Light Breehoek | 38.794 | 0 | 4.530 | 34.264 |
704016 | Vervanging airco´s | 17.900 | 0 | 0 | 17.900 |
704017 | Aanschaf laptops 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
704019 | Vervanging hardware (servers) | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 |
704030 | Datagedreven werken | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 |
704040 | GGI veilig | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 |
704050 | GT-connect | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
706000 | Implementatie Belastingsamenwerking | 21.815 | 0 | 0 | 21.815 |
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
721019 | Vervanging openbare verlichting | 53.518 | 55.500 | 1.527 | 107.491 |
721029 | Uitvoeringsprogramma Centrumvisie | 510.615 | 0 | 2.480 | 508.135 |
721033 | Herinrichting Eikenlaan 2019-2020 | 583.098 | 0 | 48.978 | 534.120 |
721035 | Kruising Oosteinde-Ringbaan | 81.432 | 0 | 3.000 | 78.432 |
721036 | Aanschaf 10 abri's | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 |
721037 | ´t Zwarte land volledige wegconstructie | 436.000 | 0 | 0 | 436.000 |
721038 | Centrumvisie (voorbereiding parkeerplaats) | 5.894 | 750.000 | 0 | 755.894 |
721039 | Herinrichting Vlieterweg | 265.000 | 230.000 | 0 | 495.000 |
721040 | Nido aanhanger | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
Programma 5: Sport, cultuur & recreatie | |||||
752001 | Verduurzaming sportpark | 28.920 | 0 | 12.592 | 16.328 |
752002 | Kunstgrasvelden | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
757003 | Vervanging 3 auto's groendienst | 0 | 90.000 | 80.752 | 9.248 |
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | |||||
772060 | Riolering Vlieterweg | 589.735 | 0 | 0 | 589.735 |
772250 | Vervanging mechanische riolering | 53.988 | 0 | 0 | 53.988 |
772251 | Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017 | 67.902 | 0 | 0 | 67.902 |
772252 | Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan | 193.325 | 0 | 0 | 193.325 |
772253 | Aanleg watergang Lambalgerkeerkade | 116.854 | 0 | 28.346 | 88.508 |
772254 | Vervanging riolering Eikenlaan 2019-2020 | 218.054 | 0 | 246.992 | -28.938 |
772255 | Riolering Heijhorst Zuid | 21.200 | 0 | 0 | 21.200 |
772257 | Uitvoering BWKP - klimaatregelen (jaarlijks) | 419.317 | 213.000 | 0 | 632.317 |
772258 | Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks) | 259.406 | 133.000 | 0 | 392.406 |
772260 | Vervangen gemaal Marternes - mech/el deel (2023) | 0 | 34.700 | 0 | 34.700 |
772261 | Vervanging Drukriolering 6 (mech/el) (2023) | 0 | 202.100 | 0 | 202.100 |
772262 | Vervanging riolering Calamiteiten (2023) | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
775003 | Uitbreiding begraafplaats Lambalgen | 0 | 1.400.000 | 5.710 | 1.394.290 |
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving & stedelijke vernieuwing | |||||
782006 | Voorbereidingskrediet t Voort | 24.760 | 0 | 0 | 24.760 |
782007 | Voorbereidingskrediet Barneveldseweg | 8.000 | 0 | 5.100 | 2.900 |
782008 | Sanering Wetroterrein | 0 | 101.900 | 5.687 | 96.213 |
4.481.276 | 3.425.200 | 453.581 | 7.452.894 | ||